**篇 財稅合規環境
002 **章 法律環境：新公司法對企業財稅合規的影響
002 **節 新公司法的財稅王炸條款
006 第二節 存量公司如何平穩過渡
011 第三節 企業減資中的涉稅處理
016 第二章 政策環境：金稅四期倒逼企業財稅合規化
016 **節 納稅政策：金稅四期監管新動態
020 第二節 金稅工程：倒逼企業合規化經營
024 第三節 財稅風險：企業應規避的六種行為
028 第四節 金稅四期對財務人員工作的影響
第二篇 財稅合規體系
034 第三章 公司治理合規：財稅合規的頂層設計
034 **節 合規：道德問題or法律問題
037 第二節 企業財稅合規的概念與規定
041 第三節 企業頂層設計與財稅頂層設計
045 第四節 不同組織形態企業涉稅分析
050 第五節 股權架構設計中的合規合法
054 第六節 企業設立期的財稅合規操作
059 第四章 企業財稅合規管理體系：打造財稅合規內控系統
059 **節 財稅合規管理體系：關鍵支柱與基本要素
064 第二節 合規責任：企業財稅合規管理的“三道防線”
067 第三節 財務合規體系：搭建標準化的財務管控系統
070 第四節 財稅管控流程：完善企業財稅合規實操流程
075 第五節 合規新思維：實現“業財稅法”的融合
080 第六節 財稅合規落實：合規五部曲與五步工作法
第三篇 企業財務合規
084 第五章 賬務合規：兩套賬風險應對與合規
084 **節 做好賬：按會計準則（制度）記賬
089 第二節 合規建賬：依法設置會計賬簿
092 第三節 合規記賬：選擇正規代賬機構
094 第四節 企業兩套賬的常見模式與危害
100 第五節 兩套賬合并的思路與實操方法
104 第六節 企業存貨賬實不符的合規調整
107 第六章 資金管理合規：確保企業資金的安全與高效
107 **節 資金合規：企業資金管理合規指引
113 第二節 現金、存款、票據、印章的合規管理
120 第三節 往來賬長期掛賬如何做合規化處理
128 第四節 企業“小金庫”如何做到合規管理
132 第五節 公私賬戶不分：風險點與合規化處理
136 第六節 公司與股東間借款的合規化操作
141 第七章 業務開展合規：業務與合同的財稅合規
141 **節 背景調查：加強對業務合作對象的調查
145 第二節 合同管控：合同管理風險點與財稅管控
150 第三節 四流合一：巧簽合同化解四流不一風險
153 第四節 商業回扣：回扣、商業賄賂的合規處理
160 第八章 發票合規：發票的稅務風險與合規管理
160 **節 數電票啟動：企業合規操作與應對
165 第二節 虛開發票：涉稅風險與合規化應對
170 第三節 發票代開：個人代開與第三方代開
174 第四節 無票入賬：無法取得發票如何入賬
177 第五節 公司缺票：合法合規解決缺票問題
181 第九章 勞動用工合規：企業用工中的財稅合規
181 **節 涉稅處理：企業用工的涉稅處理
185 第二節 社保合規：社保入稅與社保合規
189 第三節 靈活用工：化解企業的財稅痛點
194 第四節 財務人員：知合規之意，行廉潔之道
第四篇 企業納稅合規
201 第十章 納稅合規：涉稅合規與風險管理
201 **節 企業納稅身份與所繳稅種
206 第二節 “應稅、減計、不征稅、免稅”收入
212 第三節 誤區：兩稅收入數據要一致
215 第四節 抵扣與扣除項的稅務合規
220 第五節 企業所得稅：查賬征收和核定征收
223 第六節 納稅零申報：風險與合規
228 第十一章 稅務籌劃合規：合法享受稅收優惠
228 **節 稅務籌劃合規：合法合規地降低稅費支出
232 第二節 增值稅籌劃：增值稅合規籌劃的基本思路
236 第三節 企業所得稅籌劃：合規籌劃四大基本方向
242 第四節 股東分紅收入：如何進行個人所得稅籌劃
246 第五節 小微企業：了解并合規享受稅收優惠政策
251 第十二章 稽查風險防范合規：企業如何合規應對稽查
251 **節 稅務稽查：稽查選案與稽查內容
254 第二節 企業自查：提前發現涉稅風險點
259 第三節 配合稽查：積極配合，避免抗拒
263 第四節 賬務處理：稽查后的賬務調整